| 17/10/2021 | 0 | 0,14 | 00000862911200370393 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2196 | 5010113011 |
| 17/10/2021 | 0,14 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 22/12/2020 | 1.502,33 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 22/12/2020 | 0 | 1.502,33 | 00000000000000850317 | CHEQUE COMPENSADO | 10.541.479/0001-27 | - | 001 | 0228 | 0000305057 |
| 24/11/2020 | 0,66 | 0 | 00000021961980000050 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 24/11/2020 | 0 | 0,66 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 23/11/2020 | 0 | 72,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 23/11/2020 | 72,00 | 0 | 00000103290800069727 | ESTORNO DE TARIFA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2196 | 5010113011 |
| 19/11/2020 | 72,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 19/11/2020 | 0 | 72,00 | 00000823250700082262 | TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2196 | 5010113011 |
| 18/11/2020 | 0 | 0,35 | 00000000000000850317 | TAXA DO BANCO CENTRAL | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2196 | 5010113011 |
| 18/11/2020 | 0,35 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 17/11/2020 | 1.501,99 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 17/11/2020 | 0 | 1.502,33 | 00000000000000850317 | CHEQUE COMPENSADO | 10.541.479/0001-27 | - | 001 | 0228 | 0000305057 |
| 17/11/2020 | 1.502,33 | 0 | 00000000000000850317 | CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO | - | - | 001 | 0228 | 0000305057 |
| 17/11/2020 | 0 | 1.501,99 | 00000000000000000070 | ESTORNO RESGATE AUTOMATICO | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 21/10/2020 | 960,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 21/10/2020 | 0 | 480,00 | 00000000000000850314 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 21/10/2020 | 0 | 480,00 | 00000000000000850315 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 20/10/2020 | 0 | 450,00 | 00000000000000850313 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 20/10/2020 | 0 | 450,00 | 00000000000000850311 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 20/10/2020 | 900,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 19/10/2020 | 900,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 19/10/2020 | 0 | 450,00 | 00000000000000850312 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 19/10/2020 | 0 | 450,00 | 00000000000000850316 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 05/04/2020 | 0 | 450,00 | 00000000000000850307 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 05/04/2020 | 930,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 05/04/2020 | 0 | 480,00 | 00000000000000850309 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 02/04/2020 | 0 | 450,00 | 00000000000000850305 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 02/04/2020 | 0 | 480,00 | 00000000000000850310 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 02/04/2020 | 0 | 450,00 | 00000000000000850308 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 02/04/2020 | 0 | 450,00 | 00000000000000850306 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 02/04/2020 | 1.830,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 11/03/2020 | 1.740,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 11/03/2020 | 0 | 1.740,00 | 00000000000000850304 | CHEQUE COMPENSADO | 10.541.479/0001-27 | - | 001 | 0228 | 0000305057 |
| 23/12/2019 | 585,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 23/12/2019 | 0 | 585,00 | 00000000000000850303 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 10/12/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850299 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 10/12/2019 | 450,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 09/12/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850301 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 09/12/2019 | 480,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 08/12/2019 | 1.830,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 08/12/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850297 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 08/12/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850298 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 08/12/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850300 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 08/12/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850302 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 05/12/2019 | 0 | 11.268,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 05/12/2019 | 11.268,00 | 0 | 00000006282509000365 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 17/10/2019 | 450,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 17/10/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850294 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/10/2019 | 450,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 16/10/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850293 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/10/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850292 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/10/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850291 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/10/2019 | 2.340,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 15/10/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850295 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/10/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850296 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/10/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850290 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 18/09/2019 | 450,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 18/09/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850285 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/09/2019 | 450,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 16/09/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850286 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/09/2019 | 2.340,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 15/09/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850283 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/09/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850284 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/09/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850287 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/09/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850288 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/09/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850289 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 18/08/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850277 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 18/08/2019 | 930,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 18/08/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850282 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/08/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850280 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/08/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850278 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/08/2019 | 1.410,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 15/08/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850279 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2019 | 900,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 14/08/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850276 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850275 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 17/07/2019 | 480,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 17/07/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850274 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/07/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850273 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/07/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850270 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/07/2019 | 930,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 15/07/2019 | 1.830,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 15/07/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850268 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/07/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850269 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/07/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850272 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/07/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850271 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 17/06/2019 | 900,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 17/06/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850263 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 17/06/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850264 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/06/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850267 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/06/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850266 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/06/2019 | 960,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 13/06/2019 | 1.380,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.976.650/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA MATOS | 001 | 2196 | 0000175110 |
| 13/06/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850261 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 13/06/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850262 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 13/06/2019 | 0 | 480,00 | 00000000000000850265 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 04/04/2019 | 0 | 16.902,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 23/04/2018 | 0 | 400,00 | 00000000000000850243 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 23/04/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850238 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 23/04/2018 | 162,00 | 0 | 00000002281844200063 | DEPOSITO ONLINE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 22/04/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850240 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 22/04/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850239 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 22/04/2018 | 0 | 400,00 | 00000000000000850241 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 22/04/2018 | 0 | 400,00 | 00000000000000850242 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 22/04/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850237 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130391 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130390 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2196 | 5010113011 |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130390 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130389 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2196 | 5010113011 |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130389 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130388 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2196 | 5010113011 |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130388 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130387 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2196 | 5010113011 |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130387 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130386 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2196 | 5010113011 |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130386 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130392 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
| 09/01/2018 | 0 | 2,85 | 00000820101300130392 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2196 | 5010113011 |
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